2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

1.机构设置情况

根据中共北京市委办公厅关于印发《 机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（京办发【2002】20号）、《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意明确市科协机关纪委机构设置的函》（京编办行【2018】163号）， 机关内设办公室、计划财务部、人事部、调研宣传部、学会部、科普部、机关纪委等7个部门和机关党委。

事业单位改革后，根据《中共北京市委机构编制委员会关于市科协机关所属事业单位改革有关事项的批复》（市编委【2021】93号）， 下设 综合服务中心、北京科技国际交流中心、北京市科技教育中心( 党校)、北京科普发展与研究中心、北京科技社团服务中心（北京老科学技术工作者总会秘书处、北京反邪教协会秘书处）、 创新服务中心、北京科学中心（北京青少年科技中心）7家二级预算单位。

2.本部门性质、职责

是北京市科学技术工作者的群众组织，是中共北京市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。

主要职责：为科技工作者服务。自觉地把加强党和政府同科技工作者的联系作为基本职责，把激发科技工作者的创新热情和创造活力作为根本任务，积极搭建平台，助力科技工作者成长成才。推动实施“一十百千”工程，开展北京科技交流学术月活动，为科技工作者搭建不同形式、不同层次的学术交流平台。每年学术月围绕共同主题集中开展学术交流、综合性跨学科学术交流和形式多样的专业化学术交流活动。实施“青年人才托举工程”，不断加大青年科技人才工作的指导和支持力度，支持青年科技人才参加高水平国际知名学术活动。每年选拔优秀青少年学生走进高校及科研院所国家重点实验室，在院士专家的指导下进行科学实验，从小培养青少年的科学素质和创新意识。发挥老年科技人才作用，组织老年科技工作者开展“五进”科普活动和“四技”服务。以推选北京地区中国工程院院士候选人为龙头，完善科技人才举荐渠道，积极举荐、表彰优秀科技工作者。多渠道、多角度宣传和弘扬科技工作者的先进事迹和精神风貌，营造科技人才成长的良好社会氛围。

为创新驱动发展服务。围绕全国科技创新中心建设，充分发挥科协智力和人才优势，团结和引领首都广大科技工作者为实施创新驱动发展战略服务。搭建“ 科技成果转化平台”，引导和支持科技社团积极参与以企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系建设。建设科技社团创新簇企业示范站，助力企业提升自主创新能力，服务全国科技创新中心建设。坚持以企业需求为导向，大力推进开放式企业科协建设和院士专家工作站建设，引导创新要素向企业聚集，推动企业自主创新。实施金桥工程资助种子资金项目，服务企业科技创新和培养青年科技工作者。举办首都大学生科技创新作品与专利成果展示推介会，推介大学生科技创新作品，培养青年科技人才创新意识和创新精神。深化农民致富科技套餐配送工程，在10个远郊区建立科技套餐工程都市型现代农业示范基站。搭建京津冀科协科技成果转化平台，助力京津冀协同发展。

为提高全民科学素质服务。切实履行北京市全民科学素质纲要实施工作办公室职责，建立公民科学素质共建机制。成立北京科普资源联盟、北京科学教育馆协会，积极构建科普工作社会化格局，形成联动效应、质量效应、品牌效应。按照“世界眼光、时代特征、北京特色、创新发展”的建设理念，坚持“展教结合、以教为主”功能定位，构建以北京科学中心为核心、以16个区域分中心和若干专业特色科普场馆为依托的北京科学中心发展体系。不断加强科普信息化建设，着力构建由蝌蚪五线谱网站、手机终端、社区数字科普视窗、楼宇电视等载体组成的面向公众的数字化科普网络体系。以北京科学嘉年华、青少年科技创新大赛等大型品牌科普活动为重点，以青少年科学营、科学家进校园、科普之春、科普之夏、首都科学讲堂、公务员科学素质大讲堂等一系列面向基层的主题科普活动为补充，影响和带动公众参与科普活动，在全社会营造“讲科学、爱科学、学科学、用科学”的浓厚氛围。

为党和政府科学决策服务。着力构建以国家级科技思想库建设为重点，以调研课题、决策咨询沙龙、科技工作者建议、科技工作者状况调查、提案议案等为主要形式的特色决策咨询工作格局，服务党和政府科学决策。围绕重大科技战略问题，首都经济社会发展中的重点、难点、焦点问题，组织专家建言献策。通过课题委托研究的方式，与科研院所、高等院校建立协作联系，共同服务首都科学决策。打造决策咨询沙龙，开展北京科技工作者状况调查，接受中国科协委托，进行第三方评估。

加强科协团体自身建设。深入贯彻中央和市委群团工作会议精神，围绕保持和增强科协组织的“政治性、先进性、群众性”，扎实推进科协系统深化改革。加强科技社团规范管理和指导，推进“百强社团”创建，支持引导优秀百强社团实现“四个转变”创新发展。推进科技社团承接政府转移职能，支持科技社团利用专业优势开展社会化服务。积极探索新形势下“枢纽型”社会组织党建新模式，实现了党的工作全覆盖，引领科技工作者听党话、跟党走。加强基层组织建设，推动科协组织向企业、高校、农村延伸。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以首善标准推进科协党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，制度建设贯穿其中，把全面从严治党要求落细落实，不断提升党建工作质量，切实增强科协各级党组织创造力、凝聚力和战斗力，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，为推进科协系统深化改革提供坚强保证。

（二）人员构成情况

部门行政编制61人，实有人数55人；事业编制294人，实有人数244人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计42221.80万元，比上年减少47.85万元，下降0.11%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计39000.58万元，比上年减少331.10万元，下降0.84%，其中：财政拨款收入38318.83万元，占收入合计的98.25%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入51.63万元，占收入合计的0.13%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入630.13万元，占收入合计的1.61%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计36927.05万元，比上年减少332.70万元，下降0.89%，其中：基本支出15584.61万元，占支出合计的42.20%；项目支出21342.44万元，占支出合计的57.80%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计39592.4万元，比上年增加2300.06万元，增长6.17%。主要原因：新增北京市科协第十次代表大会专项经费、科技经济融合北京行动专项经费；事业单位机构改革后，北京市科技教育中心增加市科协党校职能，增加市科协党校功能提升转型、锅炉改造专项经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出35842.33万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出5.88万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出35567.41万元，占本年财政拨款支出99.23%；社会保障和就业支出100.79万元，占本年财政拨款支出0.28%；卫生健康支出168.25万元，占本年财政拨款支出0.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”（类）2022年度决算5.88万元，比2022年度年初预算减少18.06万元，下降75.42%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算5.88万元，比2022年度年初预算减少18.06万元，下降75.42%。主要原因：落实过紧日子思想，减少培训支出。

2.“科学技术支出”(类)2022年度决算35567.41万元，比2022年度年初预算减少2289.82万元，下降6.05%。其中：

“科学技术管理事务”（款）2022年度决算2849.14万元，比2022年度年初预算增加335.08万元，增长13.33%。主要原因：市科协本级增加人员基础性绩效及新增人员工资社保等费用。

“科学技术普及”（款）2022年度决算32718.27万元，比2022年度年初预算减少2624.90万元，下降7.43%。主要原因：落实过紧日子思想，压缩一般公共预算财政拨款支出。

3.“社会保障和就业支出”(类) 2022年度决算100.79万元，比2022年度年初预算减少2.71元，下降2.62%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算100.79万元，比2022年度年初预算减少2.71万元，下降2.62%。主要原因：落实过紧日子思想，减少离退休人员公用经费支出。

4.“卫生健康支出”(类) 2022年度决算168.25万元，比2022年度年初预算减少9.16万元，下降5.16%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算168.25万元，比2022年度年初预算减少9.16万元，下降5.16%。主要原因：落实过紧日子思想，压缩一般公共预算财政拨款医疗费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出15517.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数51.27万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算138.08万元减少86.8万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数76.66万元减少76.66万元。主要原因：受新型冠状病毒疫情影响，取消2022年出访团组；2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年度决算数2.15万元，比2022年度年初预算数2.72万元减少0.57万元。主要原因：落实过紧日子思想，减少公务接待费支出。2022年度公务接待费主要用于接待市属各委办局来访交流座谈餐费。公务接待12批次，公务接待513人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数49.12万元，比2022年度年初预算数58.69万元减少9.57万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数32.95万元，比2022年度年初预算数35.69万元减少2.74万元。主要原因：坚持厉行节约，压缩公务用车运行购置费用，2022年度购置（更新）2辆，车均购置费16.47万元。公务用车运行维护费2022年度决算数16.17万元，比2022年度年初预算数23万元减少6.83万元，主要原因：坚持厉行节约，压缩公务用车运行维护费用。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油5.15万元，公务用车维修8.25万元，公务用车保险2.16万元，公务用车其他支出0.61万元。2022年度公务用车保有量12辆，车均运行维护费1.35万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计5146.44万元，比上年减少132.89万元，减少原因：落实过紧日子思想，压缩一般公共预算财政拨款支出。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额12105.45万元，其中：政府采购货物支出730.62万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出11374.84万元。授予中小企业合同金额9329.4万元，占政府采购支出总额的77.06%，其中：授予小微企业合同金额3258.27万元，占政府采购支出总额的26.91%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆12台，198.29万元；单位价值100万元（含）以上的设备11台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告（本部门不涉及）

附件：1. 2022年度部门决算报表.xls

2. 2022年度部门绩效评价情况.zip